岗位要求：
审核原始凭证和记帐凭证，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。 定期核对往来账款，及时清算应收应付款，平时与销售助理勤对帐目，月末提供应收应付帐单给销售经理，让其及时与客户对帐，及时催款，提高资金回笼效率。 复核报销凭证的相关手续是否齐全，金额是否正确，对不符合规定的票据拒绝报销。 复核出纳填制的付款凭证内容是否正确（包括收款人名称、帐号、开户行、金额），避免因填错造成的工作失误和损失。 建立仓库进销存明细帐，每天根据仓库开出的出库单、入库单、领料单入帐，定期与仓库管理员对帐，如有不一致，查找原因，及时纠正。 每月与仓库管理员进行货物盘点，保持帐物相符。如不正确，帮助查找原因，改进工作。 所有付款都必须会计签字，总经理签字。 根据出纳移交的记帐凭证（出纳已登记入帐）登记会计明细帐，每月末制作《应收帐款明细表》、《应收帐款明细表》、《销售收入月报表》《费用月报表》《利润月报表》给总经理。 月末与出纳核对现金、银行日记帐 10 负责成品核算。 11 妥善保管财务凭证、财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密 12对各种会计资料定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 13完成公司领导交付的其他任务。
